Wareneingang und Rechnungsprüfung korrigieren
Szenario:
Bei einer Bestellung wurde der Wareneingang gebucht und auch die Rechnungsprüfung wurde bereits durchgeführt, Verbindlichkeit ist angelegt, aber noch nicht an die Fibu übergeben.
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Folgender Kreislauf ist zu beachten: Es kann nur in umgekehrter Reihenfolge korrigiert werden. | Include Page |
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| screen Ablauf Wareneingang korrigieren |
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| screen Ablauf Wareneingang korrigieren |
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Eine Bestellung über 20 Stück wurde ausgelöst, der Wareneingang kam zweimal rein zu je 10 Stück.
Berechnet wurde die Ware vom Lieferanten ebenfalls über zwei Rechnungen, geprüft wurde versehentlich über eine Rechnungsnummer statt der erforderlichen zwei. Außerdem wurde ein Wareneingang falsch eingebucht, dieser muss rückgängig gemacht werden.
Daher muss einmal 10 Stück aus der Rechnungsprüfung wieder rausgenommen werden mit dem EK, mit dem erfasst wurde.
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| screen Bestellwesen_Verbindlichkeiten EK |
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| screen Bestellwesen_Verbindlichkeiten EK |
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Dies geschieht am besten über einen Rechtsklick auf die Position in der Bestellung -> Rechnungsprüfung
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| screen Kontextmenü Rechnungsprüfung |
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| screen Kontextmenü Rechnungsprüfung |
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Mit Hilfe der Eingabe der negativen Menge und unter Angabe des (evtl falschen) EKs und der entsprechenden Rechnungsnummer:
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| screen Rechnung verbuchen negative Menge |
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| screen Rechnung verbuchen negative Menge |
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Wenn es wie im aktuellen Fall mehrere Wareneingangsbuchungen gab, kommt folgende Meldung:
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| screen Meldung Wareneingänge zum Verrechnen auswählen |
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| screen Meldung Wareneingänge zum Verrechnen auswählen |
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In unserem Fall soll die zweite Buchung korrigiert werden, also den Lieferschein ws05:
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| screen Wareneingänge Buchung korrigieren |
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| screen Wareneingänge Buchung korrigieren |
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Auch folgende Meldung wird bestätigt:
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| screen Meldung Rechnung entfernen |
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| screen Meldung Rechnung entfernen |
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In der Bestellung reduziert sich nun die rechnungsgeprüfte Menge:
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| screen Bestellung um Menge reduzieren |
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| screen Bestellung um Menge reduzieren |
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Und in der Verbindlichkeit wird ein Eintrag in den Notizen über die Korrektur eingefügt und der Rechnungsbetrag wird ebenfalls reduziert:
Vorher:
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| screen Verbindlichkeiten vor Korrektur |
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| screen Verbindlichkeiten vor Korrektur |
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Nachher:
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| screen Verbindlichkeiten nach Korrektur |
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| screen Verbindlichkeiten nach Korrektur |
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Wenn die Rechnungsprüfung für den Wareneingang zurückgenommen wurde, kann dieser gelöscht werden.
Dies geschieht im Bestellwesen, hierfür kann der Button Wareneingangskorrektur genutzt werden.
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| screen Button Wareneingangskorrektur |
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| screen Button Wareneingangskorrektur |
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Den entsprechenden WE anklicken und mit „Löschen“ bestätigen:
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| screen Wareneingang löschen |
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| screen Wareneingang löschen |
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